واحد حسابداری در ساختمان اداری واقع شده و دارای 9 نفر کارمند می‌باشد. انجام کلیه امور مربوط به پرداخت هزینه‌های بیمارستانی، ثبت درآمدها و نیز پرداخت‌های پرسنلی در این واحد انجام می‌گردد و شامل واحد صدورسند، رسیدگی، دریافت و پرداخت، دفترداری، صدورچک، حقوق‌ودستمزد و بایگانی می‌باشد.

چشم انداز واحد:

در واحد حسابداری کلیه کارکنان همه تلاش خود را در جهت انجام وظایف بر پایه یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم به کار می‌گیرند تا مراحل پرداخت هزینه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد و انجام همه فعالیت‌ها مطابق با آخرین قوانین و مقررات کتاب آئین‌نامه مالی و مطالباتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صورت گیرد.

• صدور اسناد جاری حسابداری
• پرداخت اسناد هزینه‌های بیمارستان
• پرداخت و تهیه لیست حقوق ماهانه
• نگهداری و راهبری سیستم حقوق‌ودستمزد
• تهیه لیست‌های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق‌و‌دستمزد
• تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی‌های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری
•  اعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین, مقررات, دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مالی در واحدهای مختلف
• بررسی و تطبیق فعالیت‌ها با بودجه مصوب و تجزیه‌وتحلیل انحرافات
• عملیات بستن حساب‌های پایان دوره مالی و تهیه صورت‌های مالی و ثبت دفاتر روزنامه و کل
• کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری
• کنترل گردش و مانده حساب‌ها
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی
• صدور نامه‌های ضمانت وام

واحد رسیدگی:

1-   فیزیک اسناد خریداری شده توسط واحد کارپردازی جهت رسیدگی به واحد رسیدگی ارجاع داده می‌شود

2-   این اسناد با قوانین و مقررات مطابقت داده می‌شود و خطاهای احتمالی جهت رفع به واحد کارپردازی برگشت داه می‌شود  

3-    اسناد نهایی به واحد اعتبارت ارسال می‌گردد

4-   رسیدگی سیستمی اسناد بعد از صدور سند در این واحد انجام می‌گردد

واحد اعتبارات:

اسناد ارسالی از واحد رسیدگی جهت تامین منابع اعتباری به این واحد ارجاع می‌گردد و دراین واحد با توجه به نوع هزینه منبع اعتبار جهت صدور سند مشخص می‌گردد.

واحد صدور سند:

اسناد تامین اعتبار شده در واحد اعتبارات جهت صدور سند به این واحد ارجاع می‌گردد که با توجه به نوع سیستمی یا صورتجلسه‌ای بودن آن، سند مربوطه زده می‌شود و به واحد رسیدگی ارجاع می‌گردد.

واحد صدور چک:

بعد از اینکه اسناد ثبت شده و رسیدگی شده توسط مدیر مالی مجوز برای صدور چک گرفتند به واحد صدور چک ارسال می‌گردد، چک سند کشیده می‌شود و برای واریز به حساب‌های مربوطه به بانک ارسال می‌گردد.

واحد دفترداری:

انجام کلیه گزارشات و رسیدگی حساب‌ها و صورت مغایریت‌های بانکی در این واحد صورت می‌پذیرد.

واحدحقوق و دستمزد:

در این واحد کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی انجام می‌پذیرد و همچنین تهیه و ارسال فایل‌های مربوط به کسورات حقوق شامل مالیات، بیمه و صندوق بازنشستگی به عهده‌ی این واحد می‌باشد.